瀘縣二中城西學(xué)校
關(guān)于 2019年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
1、研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。
2、研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。
3、管理和指導(dǎo)學(xué)校基礎(chǔ)教育工作；確保普及九年義務(wù)教育工作成果。
4、管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)；執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。
5、負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘縣二中城西學(xué)校是一級(jí)預(yù)算單位，屬事業(yè)單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。
瀘縣二中城西學(xué)校核定總編制90名，其中事業(yè)編制90名。在職人員總數(shù)90人，其中事業(yè)人員90人。
二、預(yù)算收支總體情況
2019年收入預(yù)算總額為802.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算收入753.16萬(wàn)元增加49.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.52%。
2019年支出預(yù)算總額為802.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算支出753.16萬(wàn)元增加49.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.52%，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中：人員支出786.90萬(wàn)元、占98.08%，日常公用支出15.07萬(wàn)元、占1.88%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.29萬(wàn)元、占0.04%。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
2019年部門(mén)基本支出預(yù)算總額為802.26萬(wàn)元。人員支出786.90萬(wàn)元，其中：基本工資301.40萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼8.72萬(wàn)元、績(jī)效工資244.06萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)110.76萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38.76萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.00萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.75萬(wàn)元、住房公積金66.45萬(wàn)元。日常公用支出15.07萬(wàn)元，其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.03萬(wàn)元、福利費(fèi)9.04萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.29萬(wàn)元，其中：獨(dú)子費(fèi)0.29萬(wàn)元。
2019年部門(mén)項(xiàng)目支出（含政府采購(gòu)預(yù)算）預(yù)算 無(wú)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算相比無(wú)增減變化。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與上年預(yù)算相比無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算相比無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算相比無(wú)增減變化。
（四）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年預(yù)算相比無(wú)增減變化。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)無(wú)。
- 政府性基金預(yù)算支出情況
瀘縣二中城西學(xué)校2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
- 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
瀘縣二中城西學(xué)校2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出
- 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
瀘縣二中城西學(xué)校2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
瀘縣二中城西學(xué)校2019年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算，與上年相比無(wú)增減變化。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
瀘縣二中城西學(xué)校2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，與上年相比無(wú)增減變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年瀘縣二中城西學(xué)校未占有使用國(guó)有資產(chǎn)。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2019年瀘縣二中城西學(xué)校未編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、名詞解釋
一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表.xls
