瀘縣二中城西學校
關于 2019年部門預算編制的說明
一、單位基本情況
（一）主要職責
1、研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
2、研究擬定學校發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。
3、管理和指導學?；A教育工作；確保普及九年義務教育工作成果。
4、管理學校教育經(jīng)費；執(zhí)行財務管理制度。
5、負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術教育和國防教育工作；負責做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。
（二）機構設置
瀘縣二中城西學校是一級預算單位，屬事業(yè)單位，無下屬二級單位。
瀘縣二中城西學校核定總編制90名，其中事業(yè)編制90名。在職人員總數(shù)90人，其中事業(yè)人員90人。
二、預算收支總體情況
2019年收入預算總額為802.26萬元，較上年預算收入753.16萬元增加49.10萬元，增長6.52%。
2019年支出預算總額為802.26萬元，較上年預算支出753.16萬元增加49.10萬元，增長6.52%，增加的主要原因是人員經(jīng)費的增加。其中：人員支出786.90萬元、占98.08%，日常公用支出15.07萬元、占1.88%，對個人和家庭的補助支出0.29萬元、占0.04%。
三、財政撥款支出預算安排情況
2019年部門基本支出預算總額為802.26萬元。人員支出786.90萬元，其中：基本工資301.40萬元、津貼補貼8.72萬元、績效工資244.06萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費110.76萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費38.76萬元、公務員醫(yī)療補助繳費9.00萬元、其他社會保障繳費7.75萬元、住房公積金66.45萬元。日常公用支出15.07萬元，其中：工會經(jīng)費6.03萬元、福利費9.04萬元。對個人和家庭的補助支出0.29萬元，其中：獨子費0.29萬元。
2019年部門項目支出（含政府采購預算）預算 無。
四、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)與上年預算相比無增減變化。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與上年預算相比無增減變化。
（二）公務接待費與上年預算相比無增減變化。
（三）公務用車運行維護費與上年預算相比無增減變化。
（四）公務用車購置費與上年預算相比無增減變化。
單位現(xiàn)有公務用車無。
- 政府性基金預算支出情況
瀘縣二中城西學校2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
- 國有資本經(jīng)營預算支出情況
瀘縣二中城西學校2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出
- 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
瀘縣二中城西學校2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
瀘縣二中城西學校2019年無機關運行經(jīng)費財政撥款預算，與上年相比無增減變化。
（二）政府采購預算安排情況
瀘縣二中城西學校2019年無政府采購預算，與上年相比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
2019年瀘縣二中城西學校未占有使用國有資產(chǎn)。
（四）預算績效情況
2019年瀘縣二中城西學校未編制預算績效目標。
九、名詞解釋
一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表.xls
