瀘縣二中城西學校
2016年部門決算編制說明
- 基本職能及主要工作
（一）主要職能
瀘縣二中城西學校是一所全日制中學，學制：初中三年。其宗旨和業(yè)務范圍是：“實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。”培養(yǎng)目標為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，扎實的基礎理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代建設者和接班人。瀘縣二中城西學校在縣教育局的領導下履行如下職能：
1、研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
2、研究擬定學校發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。
3、管理和指導學?；A教育工作；確保普及九年義務教育工作成果。
4、管理學校教育經(jīng)費；執(zhí)行財務管理制度。
5、負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術教育和國防教育工作；負責做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。
（二）2016年重點工作完成情況
在深化教學綜合改革，全面提高教學質(zhì)量，突出德育的針對性、實效性方面取得了很好的成績。
二、部門概況
學校設置了辦公室是學校的綜合性行政管理部門、教務處管理教學工作的重要職能部門、德育處管理學生的一線職能部門、后勤處管理后勤工作的職能部門、安衛(wèi)辦負責學校安全穩(wěn)定工作的組織和實施。
三、收支決算總體情況
2016年本年收入合計784.59萬元，其中：財政撥款收入784.59萬元，占100 %。
2016年本年支出合計784.59萬元，其中：基本支出 755.40萬元，占96.28%；項目支出 29.19萬元，占3.72 %。
四、財政撥款支出決算情況
2016年度財政撥款收入決算總計784.59萬元，支出決算總計784.59萬元。較2015年財政撥款收入939.12萬元減少154.53萬元，減幅為16.45 %，支出減少154.53萬元，減幅為16.45 %。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出784.59萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款減少154.53萬元，減幅為16.45 %。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年一般公共預算財政撥款支出784.59萬元，主要用于以下方面：
教育支出704.43萬元，系普通教育支出中的初中教育支出，占本年財政撥款支出合計的89.78% ，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.93萬元，系醫(yī)療保障中的事業(yè)單位醫(yī)療支出，占本年財政撥款支出合計的4.32% ，住房保障支出46.23萬元，系住房改革支出中的住房公積金支出，占本年財政撥款支出合計的5.89%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
工資福利支出447.07萬元，其中：基本工資198.40萬元，津貼補貼50.25萬元，績效工資161.29萬元，其他社會保障繳費37.13萬元；商品和服務支出261.88萬元，其中：辦公費20.51萬元、印刷費7.86萬元、水費36.93萬元、電費33.12萬元、郵電費7.21萬元、差旅費12.32萬元、維修費74.12萬元、會議費7.48萬元、培訓費35.04萬元、工會經(jīng)費1.23萬元、福利費4.63萬元、其他交通費用9.02萬元、其他商品和服務支出12.41萬元；對個人和家庭的補助75.64萬元，其中：生活補助（貧困寄宿制學生生活補助）29.19萬元、住房公積金46.23萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.23萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2016年一般公共預算財政撥款基本支出755.40萬元，其中：人員經(jīng)費447.07萬元，主要包括：基本工資198.40萬元、津貼補貼50.25萬元、績效工資161.29萬元、其他社會保障繳費37.13萬元；對個人和家庭的補助46.46萬元，其中：住房公積金46.23萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.23萬元；公用經(jīng)費261.88萬元，主要包括：辦公費20.51萬元、印刷費7.86萬元、水費36.93萬元、電費33.12萬元、郵電費7.21萬元、差旅費12.32萬元、維修費74.12萬元、會議費7.48萬元、培訓費35.04萬元、工會經(jīng)費1.23萬元、福利費4.63萬元、其他交通費用9.02萬元、其他商品和服務支出12.41萬元，
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2016年、2015年均無因公出國（境）費。
（二）公務接待費
2016年、2015年均無公務接待費。是因瀘縣二中城西學校與瀘縣梁才學校是同一所學校，接待費在瀘縣梁才學校賬務中核算。
（三）公務用車購置及運行維護費
2016年、2015年無公務用車購置及運行維護費。是因瀘縣二中城西學校與瀘縣梁才學校是同一所學校，相關車輛運行維護費入在在瀘縣梁才學校賬務中核算。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
2016年無使用政府性基金預算財政撥款支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購支出情況
2016年度，無政府采購支出。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，無國有資產(chǎn)。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
瀘縣二中城西學校2016年部門決算公開報表
2016年部門決算公開報表.xls
